Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73161
Monto Contrato
₲ 15.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.177.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.177.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3