Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004708
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74209
Monto Contrato
₲ 125.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.687.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.687.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260153
Nombre de la Licitación
CD N° 08/13 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)