Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 1.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVA S. A.
RUC
80029321-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69421
Monto Contrato
₲ 1.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.820.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.820.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)