Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70682
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1