Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0214322
Monto de la Factura
₲ 5.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.068.733
Retención DNCP
₲ 18.994
Retención IVA
₲ 145.364
Retención Renta
₲ 96.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81266
Monto Contrato
₲ 5.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.068.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.068.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259969
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)