Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 9.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31191
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
128/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76838
Monto Contrato
₲ 9.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.886.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.886.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259218
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Cirugia, Odontologia y Radiologia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)