Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74338
Monto Contrato
₲ 10.040.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.548.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.548.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258424
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria y herramientas menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1