Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77075
Monto Contrato
₲ 3.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.780.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261416
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)