Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 6.005.780
Nro. Solicitud de Transferencia
28129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.005.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73779
Monto Contrato
₲ 6.005.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.711.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)