Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIO UNO S.A.
RUC
80007812-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74133
Monto Contrato
₲ 18.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.899.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.899.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251595
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu