Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71095
Monto Contrato
₲ 25.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.485.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.485.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253704
Nombre de la Licitación
CD 01 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)