Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0189505
Monto de la Factura
₲ 78.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44407
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69674
Monto Contrato
₲ 78.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.547.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.547.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)