Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0003905
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84128
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.303.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.303.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1