Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 13.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70139
Monto Contrato
₲ 13.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.196.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.196.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTE INTERNADOS, PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)