Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72947
Monto Contrato
₲ 23.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.500.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA NOVENA REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1