Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 119.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74899
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76114
Monto Contrato
₲ 119.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.380.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.380.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259573
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para camionetas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1