Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 61.416.838
Nro. Solicitud de Transferencia
67242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.416.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83570
Monto Contrato
₲ 61.416.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.406.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.406.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259459
Nombre de la Licitación
REACTIVOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3