Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74999
Monto Contrato
₲ 32.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.789.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.789.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)