Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000082
Monto de la Factura
₲ 5.190.540
Nro. Solicitud de Transferencia
98362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.190.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
116/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77126
Monto Contrato
₲ 19.034.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.101.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.101.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)