Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 27.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106595
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.922.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
16,18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76261
Monto Contrato
₲ 41.930.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.874.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.874.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258771
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel y cartón varios 2do. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)