Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026972
Monto de la Factura
₲ 22.366.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.366.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72210
Monto Contrato
₲ 22.366.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.278.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.278.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS PARA COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)