Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 4.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.463.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA CASTILLO RODRÍGUEZ
RUC
3526424-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74309
Monto Contrato
₲ 33.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.320.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.320.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.-
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1