Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000034
Monto de la Factura
₲ 11.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44398
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.389.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69621
Monto Contrato
₲ 11.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.830.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.830.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)