Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 2.709.300
Nro. Solicitud de Transferencia
69456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70372
Monto Contrato
₲ 24.552.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.349.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.349.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252294
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1