Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0213138
Monto de la Factura
₲ 1.240.074
Nro. Solicitud de Transferencia
84972
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.074
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72667
Monto Contrato
₲ 1.240.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)