Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 27.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.162.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO LEOPOLDO CIREGIA LEBEDINTSEFF
RUC
1333573-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77076
Monto Contrato
₲ 27.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.831.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.831.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259426
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1