Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003782
Monto de la Factura
₲ 4.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.628.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80097
Monto Contrato
₲ 4.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.401.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.401.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262975
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu