Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022292
Monto de la Factura
₲ 6.278.600
Nro. Solicitud de Transferencia
67308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.278.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76329
Monto Contrato
₲ 6.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.970.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.970.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)