Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049786
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
060/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72204
Monto Contrato
₲ 10.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.966.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.966.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257363
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)