Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.219.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107887
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73765
Monto Contrato
₲ 5.151.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.899.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.899.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)