Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61459
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
170/13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-79836
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.069.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.069.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1