Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 1.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73868
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81116
Monto Contrato
₲ 1.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.466.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.466.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262876
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)