Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74844
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y FARMACEUTICOS EN HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)