Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005945
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72883
Monto Contrato
₲ 540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253313
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)