Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000511
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108902
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73018
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.609.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)