Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 22.685.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.685.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76103
Monto Contrato
₲ 62.431.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.371.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.371.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259568
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1