Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000028
Monto de la Factura
₲ 5.934.616
Nro. Solicitud de Transferencia
122332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.616
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75085
Monto Contrato
₲ 5.934.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.643.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.643.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)