Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000297
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84291
Monto Contrato
₲ 1.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1