Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Monto de la Factura
₲ 11.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71093
Monto Contrato
₲ 11.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.388.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.388.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)