Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 384.160
Nro. Solicitud de Transferencia
66438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70818
Monto Contrato
₲ 1.435.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)