Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36150
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70108
Monto Contrato
₲ 79.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.072.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.072.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251946
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Toalla y otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)