Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 3.172.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72091
Monto Contrato
₲ 8.814.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.382.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.382.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)