Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003516
Monto de la Factura
₲ 27.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.503.863
Retención DNCP
₲ 99.319
Retención IVA
₲ 760.091
Retención Renta
₲ 506.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69423
Monto Contrato
₲ 55.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.007.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.007.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)