Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 9.515.150
Nro. Solicitud de Transferencia
110069
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.515.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72275
Monto Contrato
₲ 9.515.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.048.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.048.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251949
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)