Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 12.312.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.312.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71381
Monto Contrato
₲ 12.312.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.708.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.708.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256891
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)