Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72028
Monto Contrato
₲ 11.541.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.975.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.975.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)