Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005316
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70539
Monto Contrato
₲ 16.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.251.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.251.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250699
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X MARCA PHILIPS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma