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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 7.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE
RUC
476768-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70502
Monto Contrato
₲ 7.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.108.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250696
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cuerina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma