Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73746
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259220
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3