Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014751
Monto de la Factura
₲ 171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134483
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
06-2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75777
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259491
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para la SUPSALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)